| Inhaltsverzeichnis anzeigen |  |
|
|
|
Kontierung - Anforderungsdetails
Wegweiser
Auf dieser Seite können Sie die Kontierungsdaten einer Anforderung einsehen, prüfen und ändern.
Die Seite ist in folgende Registerkarten unterteilt:
Registerkarte |
Beschreibung |
|---|---|
Kopfdaten |
Zeigt allgemeine Informationen zur Anforderung |
Positionen |
Zeigt Informationen zu den einzelnen Positionen. In dieser Registerkarte können Sie die Kontierungsdaten prüfen und ändern. |
Kopfdaten
Folgende Informationen werden angezeigt:
Feld |
Beschreibung |
|---|---|
Name |
Name der Anforderung |
Warenkorbnummer |
Nummer des zugrundeliegenden Warenkorbs |
Bestellnummer |
Nummer der Bestellung. |
Rahmenvertrag |
Nummer des Rahmenvertrags. |
Anlagedatum |
Datum an dem die Anforderung erstellt wurde |
Status |
Status der Anforderung und Kontierungsinformationen, sofern vorhanden. |
Bestellende Firma |
Name der Firma, die die Ware bestellt hat |
Rechnungsadresse |
Adresse, an die die Rechnung verschickt wird |
Belieferte Firma |
Firma, an die die Ware geliefert wird |
Endempfänger- |
Adresse, an die die Ware ausgehändigt wird |
Benutzer |
Name des Benutzers, der die Anforderung erstellt hat. |
Schaltflächen
Kontierung ändern: Blendet die Felder zum ändern der Kontierung auf Kopfebene ein, wenn die Bestellung noch nicht erzeugt wurde.
Kontierungsänderung schließen: Blendet die Änderungsanzeige aus und speichert die Änderungen.
Positionen 1 Ebene
Die Positionen werden pro Rahmenvertrag mit Lieferantennamen und Rahmenvertragsnummer sowie Status und Kommentaren angezeigt. Klicken Sie auf die Symbole 
oder 
, um die einzelnen Positionen 
und Konditionen 
des Rahmenvertrags ein- und auszublenden. Alternativ nutzen Sie dazu die Schaltflächen Alle Aufklappen für alle Positionen oder Alle Konditionen aufklappen für die Konditionen.
Zu den Positionen werden folgende Informationen angezeigt:
Spalte |
Beschreibung |
|---|---|
Artikelnr. |
Artikelnummer des Produkts.
|
Produkt |
Bezeichnung des Produkts. Klicken Sie auf die Bezeichnung, um die Produktinformationen anzuzeigen. Kontierungsinformationen (sofern vorhanden) |
Menge |
Bestellte Menge des Produkts |
Offene Menge |
Noch nicht gelieferte Menge des Produkts |
Status |
Status der Position. |
Stückpreis |
Einzel-Nettopreis für das bestellte Produkt |
MwSt. |
Mehrwertsteuersatz für das Produkt |
Gesamt (Brutto inkl. MwSt.) |
Gesamt-Bruttopreis für die Position |
|
Über diese Symbole können Sie pro Rahmenvertrag oder Position Kommentare für den Lieferanten oder interne Kommentare (für den Lieferanten unsichtbar) eingeben. |
Kontierung ändern
Zum Ändern der Kontierung von Positionen und Konditionen blenden Sie diese mit Klick auf ein oder nutzen die entsprechenden Schaltflächen. Die Kontierung von Konditionen kann erst nach der Bestellerzeugung geändert werden.
Auswahl über Liste
Wählen Sie aus der Liste hinter dem entsprechenden Kontierungselement einen Eintrag aus.
Direkteingabe
Wenn Sie zur Direkteingabe von Kontierungselementen berechtigt sind, erscheint hinter der jeweiligen Auswahlliste ein zweites Feld in dem Sie das Kontierungselement eingeben können. Klicken Sie auf 
, um Ihre Eingabe in die Auswahlliste zu übernehmen.
Multikontierung
Sofern Multikontierung möglich ist, können Sie in der Spalte der Kostenstelle mit Klick auf 
eine Eingabemöglichkeit für eine weitere Kostenstelle hinzufügen. Dahinter können Sie eingeben, wie viel Prozent der Kosten auf die jeweilige Kostenstelle entfallen sollen.