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Fehler in Rechnungspositionen korrigieren
Auf der Seite Detailansicht Rechnung können Sie die Details einer Rechnung einsehen und falls nötig Fehler in der Rechnung korrigieren.
Zur Fehlerbehebung kommen Sie auf mehreren Wegen:
- In den Details der zugehörigen Rechnung können Sie auf einen Fehlerlink klicken und kommen sofort auf die Rechnungspositionsverarbeitung.
- Von den Details der Rechnungsposition klicken Sie auf den Link zugehörige Rechnung und dann auf den Link Fehler.
- In der Suche nach Rechnungen oder Suche nach Rechnungspositionen können Sie fehlerhafte Positionen aufklappen und auf den Fehlerlink klicken.
Tipp: Sie können alle Verarbeitungsfehler auch über die Änderungsanzeige auf der Seite Detailansicht Rechnung korrigieren. An dieser Stelle wird bei Abschluss die gesamte Rechnung mit allen Positionen in den Status Verarbeitet überführt. Ist eine Position der Rechnung weder im Status Verarbeitet noch Verändert, kann die Änderungsanzeige, da sie für die gesamte Rechnung gültig ist, nicht abgeschlossen werden.
Im Bereich Kopf auf der Seite Detailansicht Rechnung werden die Details der Rechnung, der zugeordneten Bestellung und des zugeordneten Lieferscheins angezeigt.
Bei Fehlern in der Gesamtrechnung werden im Bereich Kopf der Link Fehler und eine kurze Beschreibung des Fehlers angezeigt. Bei Fehlern in den Positionen der Rechnung werden im Bereich Positionen der Link Fehler und eine kurze Beschreibung des Fehlers angezeigt. Klicken Sie auf den Link Fehler, um den Fehler zu korrigieren. Informationen zur Korrektur von Rechnungen finden Sie unter Fehler in Rechnungen korrigieren.
Abhängig von der Art des Fehlers wird nach dem Klick auf den Link Fehler bei einer Position die Seite Positionsmenge verarbeiten oder die Seite Positionspreis verarbeiten angezeigt.
Positionsmenge verarbeiten
Welche Korrekturmöglichkeiten Sie haben hängt von der Art des Fehlers ab. Wenn z.B. der Fehler Rechnungsmenge niedriger als Liefermenge, Bestellmenge und Rechnungsmenge nicht gleich lautet, können Sie:
- die Positionsmenge akzeptieren
- eine Lieferscheinkorrektur vornehmen
Wählen Sie die entsprechenden Optionen und geben Sie einen Grund für die Änderung ein. Ohne Angabe eines Grundes kann die Rechnung nicht gespeichert werden.
Positionspreis verarbeiten
Welche Korrekturmöglichkeiten Sie haben hängt von der Art des Fehlers ab. Wenn z.B. der Fehler Preis in Rechnung zu niedrig oder Preis in Rechnung zu hoch ist, können Sie:
- den Positionspreis akzeptieren
- den Bestellpreis korrigieren
Wählen Sie die entsprechenden Optionen und geben Sie einen Grund für die Änderung ein. Ohne Angabe eines Grundes kann die Rechnung nicht gespeichert werden.
Im Falle eines Marktplatzes können Sie beim Verarbeiten des Positionspreises entscheiden, ob Sie die Preisänderung an die Debitorenrechnung weitergeben möchten und in welchem Maße.
Siehe auch |